Modo De Pago A Cuenta - Dibal L Serie Manual Del Usuario

MANUAL DE USUARIO
∗
TOT VENDEDEDOR
PLU4
TOT VENDEDEDOR
V1
1 1 1 1
∗
CLIENTE
∗
NUEVO CLIENTE
P E P E
∗
NUEVO CLIENTE
NOM <
SHIFT 4
CLIENTE
1 1 1 1
NOM<PEPE
∗
Importe debido:
Importe pagado:
...
∗
SHIFT F4
7 1
21
∗
LISTADOS
SELECCIÓN
∗
LISTADOS
4
SHIFT
SELECCIÓN
◊
◊
CLIENTES A CUENTA
◊
F4
49-MLG00ES09
Programar el parámetro 3132 de configuración de la balanza con
los valores 4 a 7 (ver apdo. 5.1.3.2. NÚMERO DE CLIENTE)
1. Al imprimir el ticket, al pulsar ∗, se podrá introducir el modo de
pago. Cuando se pulse el número de vendedor, si el modo de
pago es 'A CUENTA' (PLU4), se pedirá el número de cliente
(los 4 dígitos del número de cliente se pueden introducir
mediante el teclado numérico, o por medio de un lector de
A CUENTA
código de barras, en el código de barras el número de cliente
son los 4 últimos dígitos exceptuando el carácter de control). Si
ya existe, se mostrará su nombre, se pedirá confirmación
(pulsar ∗) y el importe del ticket se sumará a la cantidad que
debía el cliente. Si no existe, se dará de alta, se pedirá el
0
nombre y cantidad a deber será la del ticket.
Si se ha seleccionado el modo de pago 'A CUENTA' se
imprimirá una leyenda en el ticket que podrá 'A CUENTA' para
distinguirlo de una venta normal.
1111
2. Si un cliente quiere pagar parte o la totalidad de su deuda, por
medio de la combinación de teclas SHIFT y 4, se solicitará el
número de cliente (si el cliente no existe, la balanza pitará), se
1111
mostrará en el display el nombre y la cantidad que debe y
>
pedirá la cantidad que va a pagar y se restará de la cantidad
total que debe. Si no se introduce cantidad a pagar, se realiza
una copia de la cuenta del cliente. Si se introduce un importe
pagado negativo, se aumenta el importe debido.
0
Se imprimirá un resguardo en el que aparece la fecha y la
hora, el código del cliente, el nombre del cliente, el importe que
> debía antes de pagar, el importe pagado y el importe que le
queda por pagar. El formato de este resguardo se rige por los
99.99 €
mismos parámetros que el ticket. Es decir, saldrán las mismas
0.00€
cabeceras, logotipos, en Pesetas y Euros o sólo en la moneda
principal según la fase del Euro (parámetro 336), etc.
Si se quiere salir sin haber pagado, se pulsará cualquier tecla
de función excepto F7.
3. Un cliente puede dejar en deposito un importe, reflejándose
este como un importe debido en negativo. Un cliente solo se
puede dar de baja desde el RMS.
4. Pulsando SHIFT F4 7 1, se accede al menú de Listados.
Introduciremos el número 21, que es el que corresponde al
listado de clientes. En este listado se muestra, cada cliente, su
nombre y la cantidad que debe.
Para que cuadre la contabilidad del cajón, en el listado 20, se
ha añadido una nueva línea que corresponde a la suma de los
0
pagos que han hecho los clientes que habían pagado a
cuenta.
5. Para hacer el borrado completo de un cliente:
21
1.Pulsar las teclas SHIFT y 4.
2.Solicitará el número del cliente (que desea borrar). Pulsar ◊.
3.Pregunta si desea "Borrar cliente". Pulsar ◊.
4.-Pregunta si está "seguro" Pulsar ◊.
5.- Pulsar F4 para seguir con el pesaje.
La memoria de un cliente no se libera aunque se quede su
saldo a cero.

2.4.21 Modo de pago a cuenta

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